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文章内容
贵阳市妇女联合会2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

作者: 来源: 更新时间: 2020/6/24 9:36:48 点击次数:7604
文章简介:


 

 

贵阳市妇女联合会2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

 

目 录

一、贵阳市妇女联合会概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、贵阳市妇女联合会主要工作任务和政策依据

三、贵阳市妇女联合会预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)

(三)部门支出总体情况(详见表3)

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)国有资本经营预算情况

(五)部分专有名词解释

五、2020 年贵阳市妇女联合会预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

一     贵阳市妇女联合会概况

(一)贵阳市妇女联合会主要职能:根据党的中心任务,指导各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作;联系团体会员,并进行业务工作指导。 

组织、指导全市农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动;组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。 

代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,协助培养和选拔女干部,促进妇女参政、议政;参与拟定有关妇女儿童法规、规章,维护妇女儿童的合法权益。 

调查研究全市妇女儿童工作的状况和问题,及时向市委、市政府反映情况,提出意见和建议。 

指导各级妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;表彰各行各业的先进妇女;开展妇女职业技能培训和妇女干部培训,提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。 

加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。 

加强与各族各界妇女的联系,巩固妇女的团结,开展同港、澳、台地区妇女组织及海外女侨胞友好联谊,促进祖国统一大业。 

承担市妇女儿童工作委员会的日常工作,监督检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。 

承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。 

 

(二)贵阳市妇女联合会单位构成:我会编制为行政单位,预算来源为市级财政全额拨款;主要部室由办公室、组织部、宣传部、儿童部、权益部、发展部、妇女工委办、理论研究室组成。下属事业单位1个,贵阳市妇女儿童活动中心,预算来源为市级财政全额拨。

(三)部门人员构成:贵阳市妇联人员编制30人(行政编制26人,工勤编制4人)。目前实有在职职工22人(行政编制21人,工勤编制1人),离退休人员29人(离休2人,退休27人)。下属事业单位贵阳妇儿活动中心,预算来源为市级财政全额拨款,人员编制4人.目前实有在职人员4人。 

二、部门主要工作任务和政策依据

    2020年,市妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,全面贯彻习近平总书记对贵州工作系列重要指示批示精神,认真落实省委十二届五次全会和市委十届五次七次全会精神,认真落实省委常委龙长春同志在工青妇工作座谈会和在省妇联调研座谈会上的讲话精神,立足妇联系统“品牌建设年”的定位,以解放思想、改革创新为动力,以保持和增强政治性、先进性、群众性为根本要求,以联系和服务妇女为工作生命线,不忘初心、牢记使命,拼搏创新、苦干实干,团结引领广大妇女为高标准要求高水平开放高质量发展、决战决胜脱贫攻坚贡献巾帼力量。
完成年度重要工作:
(一)完成2019年度《贵阳市妇女发展规划(2016-2020年)》和《贵阳市儿童发展规划(2016-2020年)》统计监测和统计评估工作。落实市妇女和儿童发展规划工作。
 (二)围绕法治贵阳建设,开展“建设法治贵阳•巾帼在行动”妇女维权工作。
 (三)在广大妇女和家庭中培育践行社会主义核心价值观,开展“三八”国际妇女节、“巾帼心向党”等活动。
 (四)围绕民生工程,关心帮助农村留守儿童,开展留守儿童困境儿童关爱保护救助工作及“六一”儿童节慰问活动。
 (五)组织实施贵阳市家庭教育工作五年规划(20162020年),进一步推动“十三五”时期家庭教育工作创新发展。
 (六)优化全域开放发展布局:完成《中共贵阳市委关于加快建设内陆开放型经济试验区先行区的实施意见》(筑党发〔2020〕2号)明确年度工作任务。
 (七)扶贫工作:完成《贵阳市委办公厅关于印发<贵阳市推动“新市民•追梦桥”工程2020年重点工作实施方案>的通知》明确的年度工作任务。
 (八)生态工作: 完成中央和省委生态环境保护督察及“回头看”和长江经济带生态环境突出问题整改。
 (九)公共机构节能:根据市有关节约能源资源工作的安排,做好本单位(含下属公共机构)节约能源资源目标工作。
 (十)财政工作:严格执行《中共贵阳市委办公厅、贵阳市人民政府办公厅关于印发<贵阳市全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》(筑党办发〔2020〕2号)规定。1.全面实施零基预算管理,打破财政支出固化格局; 2.完善全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系,做到花钱必问效、无效必问责
完成以下主要职能工作:
(一)举办一期贵阳市女干部素质提升培训班。
 (二)加强“网上妇女之家”建设,用好“贵阳妇联”“贵阳女性”等新媒体平台,开展好线上线下活动。
 (三)整合资源,开展“创业创新巾帼行动”、“三女培育”和“锦绣计划”项目,加强技能培训,不断提升城乡妇女创业就业意愿和能力,帮助妇女群众发展致富。
 (四)畅通信访维权渠道,为妇女儿童提供维权服务。
 (五)多形式多渠道开展妇女权益保障普法宣传活动。
 (六)联合相关部门,做好婚姻家庭纠纷预防化解,持续做好“平安家庭”工作。
 (七)加大未成年人思想道德建设,深入实施“家家幸福安康工程”,开展家庭文化建设系列活动。
 (八)做好农村妇女“两癌”救助项目,持续推进“爱为她”女性健康扶贫公益保险项目的实施。
 (九)组织实施妇女儿童公益课培训活动,努力将中心打造为多功能公益综合服务中心。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

2020年预算总收入1001.59万元,本年度收入预算1001.59万元。其中贵阳市妇联本级收入794.9万元,下属事业单位贵阳市妇儿活动中心收入206.69万元。 

2019年公共财政预算总支出1001.59万元,其中:基本支出668.09万元,占比67%,项目支出333.5万元,占比33%。 

2020年预算收入比2019年决算收入减少87.2万元,主要原因是2020年没有重大公务员改革事项等.

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2020年预算总收入1001.59万元,其全部为公共财政预算拨款收入。 

(1)基本收入668.09万元,主要用于人员经费574.54万元、一般公用经费支93.5万元; 

(2)项目收入333.5万元,主要工作方向有:生态文明就家庭创建达标工作经费5万元、妇女维权解困工作经费30万元、三八系列活动及宣传工作20万元、妇女基层组织建设专项工作经费22.5万元、城乡妇女发展工作20万元、培训费17.5万元、儿童工作经费22.5万元、贵阳市妇儿工委办公经费33万元、巾帼群英谱经费30万元、中心运行费118万元、公益性活动经费15万元。 

2020年预算收入比2019年决算收入减少87.2万元,主要原因是2020年没有重大公务员改革事项等。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2020年预算支出1001.59万元。 

(1)基本支出668.09万元,主要用于人员经费574.54万元、一般公用经费支出93.5万元; 

(2)项目收入333.5万元,主要工作方向有:生态文明就家庭创建达标工作经费5万元、妇女维权解困工作经费30万元、三八系列活动及宣传工作20万元、妇女基层组织建设专项工作经费22.5万元、城乡妇女发展工作20万元、培训费17.5万元、儿童工作经费22.5万元、贵阳市妇儿工委办公经费33万元、巾帼群英谱经费30万元、中心运行费118万元、公益性活动经费15万元。 

2020年预算收入比2019年决算收入减少87.2万元,主要原因是2020年没有重大公务员改革事项等。

 

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2020年预算总收入1001.59万元,其全部为公共财政预算拨款收入。其中贵阳市妇联本级收入794.9万元,下属事业单位贵阳市妇儿活动中心收入206.69万元。 

2020年公共财政预算总支出1001.59万元。 

2020年预算收入比2019年决算收入减少87.2万元,主要原因是2020年没有重大公务员改革事项等。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

一般公共预算支出,市妇联2020年预算支出1001.59万元。,其中:基本支出668.09万元,占比67%,项目支出333.5万元,占比33%。 

2020年预算收入比2019年决算收入减少87.2万元,主要原因是2020年没有重大公务员改革事项等。

 

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

一般公共预算基本支出668.09万元,主要用于人员经费574.54万元、一般公用经费支出93.5万元。比2019年减少62.04万元,主要原因是2020年没有重大公务员改革事项等。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

一般公共预算安排“三公”经费预算4.38万元,其中:公务接待费预算0.15万元;公务用车运行维护费支出预算4.23万元。 

(一)公务接待费支出预算0.15万元,占比0.01%。具体支出内容:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与各级妇联、各界各族妇女开展业务交流等情况发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。 

本年度预算与2019年度预算相比减少0.85万元,原因是要严格贯彻执行中央八项规定、省委十项规定以及市委项规定,严格审核阶段理由及标准,确保支出只减不增。 

(二)公务用车运行维护费支出预4.23万元,占比0.4%。2020年我单位公务车保有量2辆,2016年公务用车制度改革后,按规定我单位留用应急通讯车、老干用车各一辆。该项支出的核算将严格按照公务用车改革制度可留用车辆的使用范围而发生的运行维护费用支出。

(三)因公出国(境)费: “因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。 

(四)公务用车购置费预算0万元,原因是贵阳市实行统筹管理、总额控制,2020年度贵阳市妇女联合会无计划、无预算。 

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

贵阳市妇女联合会2020度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

我单位围绕市委、市政府确定的目标任务,上级主管部门的统筹安排,按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等,分解细化各项工作要求,加强成本控制,合理测算费用,科学确定部门整体绩效目标,设置绩效指标和标准。

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

本表由一级单位负责填报,二级单位无须填报。围绕本单位及其下属单位承办的市委、市政府确定的重点项目和单位的重点项目的绩效目标情况说明(至少不得低于两个项目),尤其是涉及扶贫、教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等民生项目范畴的专项支出要重点列明。 

四、其他重要事项说明(*每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况: 2020年我机关本级及其 1 家二级单位的机关运行经费(非行政(参公)单位即单位机构运行经费)财政拨款预算668.09万元,比 2019年预算减少 23.71  万元,下降3.5%。

(二) 政府采购情况:2020年无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况:贵阳市妇联单位机关及其所属预算单位共有车辆 2  辆,其中,一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)。(有则填台数,没有也要说明没有,不能删掉。)

(四) 重点项目支出安排及绩效目标情况:围绕本单位及其下属单位承办的市委、市政府确定的重点项目和单位的重点项目的绩效目标情况列表说明(至少不得低于两个项目),尤其是涉及扶贫、教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等民生项目范畴的专项支出要重点列明。 

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号

项目名称

2020预算数(万元)

绩效目标

1

干部教育培训

17.5

  按照市委组织部相关文件要求,积极谋划2020年干部教育培训计划,拟举办2期培训班,分别以全市女干部、市妇儿工委成员单位和城乡妇女为培训对象,围绕大数据、大扶贫、大生态三大战略,从思想政治教育,社会性别意识与男女平等基本国策理念的提升和妇女手工、家政、持家理财等方面进行培训。

2

儿童工作经费

22.5

按照中央、省、市关于加强未成年人思想道德建设相关要求和《贵阳市家庭教育十三五规划(20162020年)》要求,进一步加强家庭教育工作,加强家长学校、儿童之家等阵地建设,进一步优化儿童校外学习生活环境,营造家庭、学校、社会三位一体共同参与家庭教育的良好氛围。

 

(二) 政府采购情况:2020年贵阳市妇联下属事业单位贵阳市妇儿活动中心采购2020年-2021年两年物业管理项目,采购预算总额209.61万元。

(三) 国有资产占有使用情况:截止2020年年初,单位国有资产合计7580.29万元,其中流动资产82.32万元,固定资产7497.97万元。贵阳市妇联机关及其所属预算单位共有车辆   辆,其中,一般公务用车 2 辆.单位价值200 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)国有资本经营预算情况:无国有资本经营预算拨款。   (五)部分专有名词解释(下列部分专有名词解释以市财政局为例,各单位可参照省财政厅挂网的对口省级单位公开的此部分内容修改后挂网。各单位根据自身实际支出科目,选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写。

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

 

 

2020年预算公开报表.pdf
[上一篇]:贵州省贵阳市妇女联合会2019年度部门决算 [2020/8/5]
[下一篇]:贵阳市妇联采购情况公示 [2020/6/29]
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